部门收支预算总表
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单位：万元 |
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项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
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预算收入 |
43032.26 |
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1 |
一般公共预算拨款 |
42450.64 |
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其中：限额补助 |
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非限额补助 |
31113.84 |
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行政事业性收费 |
900 |
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专项收入 |
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国有资产有偿使用收入 |
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债务收入 |
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中央财政提前通知转移支付 |
10436.8 |
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其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
360 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
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5 |
其他来源收入 |
221.62 |
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其中：事业收入 |
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事业单位上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
221.62 |
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预算支出 |
43032.26 |
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1 |
基本支出 |
6376.71 |
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其中：人员经费 |
5747.9 |
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日常公用经费 |
628.81 |
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2 |
项目支出 |
36655.55 |
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其中：本级支出 |
36655.55 |
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对下补助 |
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3 |
其他支出 |
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单位：万元 |
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经济分类 |
科目名称 |
预算安排 |
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合 计 |
6376.71 |
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301 |
工资福利支出 |
2727.41 |
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30101 |
基本工资 |
1416.83 |
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30102 |
津贴补贴 |
754.78 |
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30103 |
奖金 |
99.21 |
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30104 |
社会保障缴费 |
35.2 |
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30105 |
伙食补助费 |
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30107 |
绩效工资 |
421.39 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
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302 |
商品和服务支出 |
628.81 |
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30201 |
办公费 |
40.16 |
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30205 |
水费 |
0.26 |
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30206 |
电费 |
0.8 |
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30207 |
邮电费 |
46.22 |
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30208 |
取暖费 |
1.29 |
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30209 |
物业管理费 |
0.5 |
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30211 |
差旅费 |
93.8 |
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30213 |
维修（护）费 |
0.21 |
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30215 |
会议费 |
23.58 |
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30216 |
培训费 |
21.25 |
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30217 |
公务接待费 |
6.58 |
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30228 |
工会经费 |
51.3 |
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30229 |
福利费 |
35.51 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
195.8 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
111.55 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
3020.49 |
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30301 |
离休费 |
55.92 |
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30302 |
退休费 |
890.81 |
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30303 |
退职（役）费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
3.3 |
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30307 |
医疗费 |
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30308 |
助学金 |
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30309 |
奖励金 |
2.98 |
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30311 |
住房公积金 |
327.41 |
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30312 |
提租补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1740.07 |
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