部门收支预算总表
|
|
单位：万元 | |
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
43032.26 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
42450.64 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
31113.84 |
|
|
行政事业性收费 |
900 |
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
10436.8 |
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
360 |
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
221.62 |
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
221.62 |
|
|
预算支出 |
43032.26 |
|
1 |
基本支出 |
6376.71 |
|
|
其中：人员经费 |
5747.9 |
|
|
日常公用经费 |
628.81 |
|
2 |
项目支出 |
36655.55 |
|
|
其中：本级支出 |
36655.55 |
|
|
对下补助 |
|
|
3 |
其他支出 |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
经济分类 |
科目名称 |
预算安排 | |
|
合 计 |
6376.71 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
2727.41 | |
|
30101 |
基本工资 |
1416.83 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
754.78 | |
|
30103 |
奖金 |
99.21 | |
|
30104 |
社会保障缴费 |
35.2 | |
|
30105 |
伙食补助费 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
421.39 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
628.81 | |
|
30201 |
办公费 |
40.16 | |
|
30205 |
水费 |
0.26 | |
|
30206 |
电费 |
0.8 | |
|
30207 |
邮电费 |
46.22 | |
|
30208 |
取暖费 |
1.29 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.5 | |
|
30211 |
差旅费 |
93.8 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.21 | |
|
30215 |
会议费 |
23.58 | |
|
30216 |
培训费 |
21.25 | |
|
30217 |
公务接待费 |
6.58 | |
|
30228 |
工会经费 |
51.3 | |
|
30229 |
福利费 |
35.51 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
195.8 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
111.55 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3020.49 | |
|
30301 |
离休费 |
55.92 | |
|
30302 |
退休费 |
890.81 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
| |
|
30304 |
抚恤金 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
3.3 | |
|
30307 |
医疗费 |
| |
|
30308 |
助学金 |
| |
|
30309 |
奖励金 |
2.98 | |
|
30311 |
住房公积金 |
327.41 | |
|
30312 |
提租补贴 |
| |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1740.07 | |